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季度末了，小规模怎么计提收费呢？整个季度和增值税有关的就一笔分录，如图片
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您好，计提什么收费？您是符合免税条件企业？
2023 01/12 16:33
84785023 
2023 01/12 16:37
计提税费，打错了
小林老师 
2023 01/12 16:40
您好，图片有增值税，若不免，您还得减免附加税，借税金及附加，贷应交税费-应交附加税
84785023
2023 01/12 16:40
不清楚，有哪些条件呢
84785023
2023 01/12 16:41
去年10月刚办的小规模企业，小规模企业就是小微企业吗？
84785023
2023 01/12 16:42
免税有哪些条件呢？能免哪些税呢？
小林老师
2023 01/12 16:53
您好，您图片开的是专用发票还是普通发票？
84785023
2023 01/12 17:10
是专用发票
84785023
2023 01/12 17:10
就是这张
小林老师
2023 01/12 17:11
您好，专用发票不适用免税
小林老师
2023 01/12 17:12
您好，所以您申报增值税及其附加税
84785023
2023 01/12 17:16
这张发票的分录是这样的
84785023
2023 01/12 17:16
增值税就按242.72报吗
小林老师
2023 01/12 17:17
您好，您的账务处理没问题
84785023
2023 01/12 17:22
那怎么计提税费呢？不会呢？
小林老师
2023 01/12 17:23
您好，图片分录已经计提增值税了
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