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问题已解决
老师您好，请教一个问题：甲公司每月15号发工资，假如2022年10-12月工资做账的时候，计提了三个月的，但是实际只发放了两个月（12月工资在2023.1.15才发放），而且社保是每个月正常扣除，这个分录怎么做呀
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同学，你实际支付，就做借：应付职工薪酬——社保 其他应收款——社保
贷：银行存款
2023 01/12 17:04
84784961 
2023 01/12 17:10
计提三个月工资，但是只实际发放了两个月，这个分录怎么做呀
venus老师 
2023 01/12 17:15
你计提3个月的分录，但支付是2个月就是，这个不平是可以的
venus老师
2023 01/30 11:08
同学每月计提工资借管理费用——工资贷应付职工薪酬——工资应付职工薪酬——社保借应付职工薪酬——工资贷其他应收款——社保应交税费应交个人所得税银行存款
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