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进项税额加计要转出怎样做分录
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速问速答你好,什么原因需要转出的?是不想抵扣了吗?
2023 01/12 18:11
84784972
2023 01/12 18:13
上个月抵扣了一张1000元发票,也做了加计,这个月开1000红字信息表,做进项转出,加计也要转出
84784972
2023 01/12 18:15
很急老师
郭老师
2023 01/12 18:15
你好,附表四一般项目加计扣除里面有一个调减金额。
84784972
2023 01/12 18:16
那我账上怎样做才能和表里一至
84784972
2023 01/12 18:16
账上怎样减少这笔加计
郭老师
2023 01/12 18:18
借应交税费增值税加计扣除
贷营业外收入负数,
借应交税费、增值税加计扣除
贷应交税费未交增值税
郭老师
2023 01/12 18:18
第一个借方也是负数,刚才打错了。
84784972
2023 01/13 09:01
但是这样子,我的加计账上一正一负数,还是和申报表不一样?
郭老师
2023 01/13 09:04
你好,这里填写的是加计扣除,我给你上面写了加急扣除的怎么会不一致
进项的进项转出我没有给你做
84784972
2023 01/13 09:05
麻烦给我一个全的分录,我不会
84784972
2023 01/13 09:05
我账上要做几笔分录才能和申报表一至
郭老师
2023 01/13 09:08
借应付账款,
贷管理费用、
应交税费、应交增值税进项转出
借应交税费增值税加计扣除
贷营业外收入负数,
借应交税费、增值税加计扣除
贷应交税费未交增值税
84784972
2023 01/13 09:09
第一笔分录没看明白老师
84784972
2023 01/13 09:11
老师我抵扣的1000元进项税额已经做了转出了,现在只剩100元加计没做账务处理
郭老师
2023 01/13 09:11
你好,进项转出的,你这个支付的是什么业务的,之前借管理费用,应交税费,应交增值税,进向贷应付账款,那不就是做进项转出开了负数发票。
84784972
2023 01/13 09:11
我不知道加计怎样做账
郭老师
2023 01/13 09:12
你好,你平时加计扣除做账了吗?借应交税费增值税加计扣除,
贷营业外收入,
借应交税费未交增值税,
贷应交税费增值税加计扣除,就这么做。