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问题已解决
请教老师，我的本年借方累计发生额是跟增值税申报表对上的，现在发现期末有余额，总账借贷方怎么调整才能让本年累计借方等于本年累计贷方，现在本年累计贷方发生额是不对的。
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最后你的应交增值税的余额和你申报表里面欠的税是不是一致的？这里的累计金额，它不一定完全是一致的。
2023 01/12 19:34
84785019 
2023 01/12 19:36
2022年12月份待交增值税是89660.42再加附加税，你看截图下面附加税没截图出来
陈诗晗老师 
2023 01/12 19:38
也就是说您应交税费的余额是正确的对不对，那你的数据就没有问题，你这个累计的借方贷方发送的和申报表他不一定完全一致的。
84785019
2023 01/12 19:38
不应该是完全一致吗？
84785019
2023 01/12 19:40
我的销项税为什么本年借贷方都一样呢？
陈诗晗老师
2023 01/12 19:41
因为你年末结转了，结转了没有余额了呀，他自然借方贷方都是一致的。
84785019
2023 01/12 19:42
有余额没事吗
陈诗晗老师
2023 01/12 19:43
年末结转之后，只有你的未交增值税有余额，其他明细科目都没有余额了。
84785019
2023 01/12 19:44
我都结转了，现在就是进项税还有期末余额，不知道要怎么调整
陈诗晗老师
2023 01/12 19:47
你有留底税额吗，如果没有，不应该有余额
84785019
2023 01/12 19:49
没有留底税，现在就是请教要用什么科目调整，怎么调整
陈诗晗老师
2023 01/12 19:51
这个你要看一下你这个进项税额之前的账目处理错误，是什么原因导致的错误，才能够对应的调整。
84785019
2023 01/12 19:52
现在就是找不到了，不能直接用科目调整吗
陈诗晗老师
2023 01/12 19:56
那你就调整到利润分配未分配利润。
84785019
2023 01/12 19:57
借进项税，贷未分配利润吗
陈诗晗老师
2023 01/12 20:00
对的，直接给他结平
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