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老师，属于21年的费用，没有暂估 22年1月开票，22年入账，所以22年汇算21年时纳税调减了21年的，正常22年再调增就可以吧，那如果这比费用现在不让税前扣除，那我是不是现在作废，汇算时再调增，，
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你好，你到时照上直接做了当年的费用吗？如果是的话，可以这么做的，然后汇算的时候再调增
2023 01/12 20:08
84784981 
2023 01/12 20:11
老师，22年收到的，也计入到22年费用，没入到21年，所以调减了21年的，正常调增22年就可以吧？但现在这比费用要作废
郭老师 
2023 01/12 20:11
你好，对的，是的，实际有业务的账上不用做，你只需要调表就行了
84784981
2023 01/12 20:14
那是不是要作废的话，正常红冲，汇算时再调增？
郭老师
2023 01/12 20:18
你好是的
汇算清缴调你已经在之前抵扣了
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