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问题已解决
老师， 小规模企业 这个表填不填？
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你好季度销售额合计多少的
2023 01/12 20:44
84785020 
2023 01/12 20:44
季度销售额只开了10万块钱
郭老师 
2023 01/12 20:49
不需要的
这个不用填写
84785020
2023 01/12 20:50
这个地方，我只开了10万块钱，是设计服务，我只填第10列，其余都不用填，对吗？老师
郭老师
2023 01/12 20:54
你好对的
是这么做的
84785020
2023 01/12 20:57
可是 ，为什么还是有税啊，我是小规模企业，
84785020
2023 01/12 21:00
我把第1列，增值税税额全部手动改成了0，再把后面的第6列，也手动改为了0，也不知道行不行？
郭老师
2023 01/12 21:03
你的主表应补税款有金额吗？
84785020
2023 01/12 21:04
你看，好像是没有？
郭老师
2023 01/12 21:06
你重新保存一下主表，然后再去打开附表2
84785020
2023 01/12 21:12
按照您说的，我重退回主表，再点下一步进入附表，附加税金额就自动都没有了。‘
84785020
2023 01/12 21:13
这个不通过，怎么解决啊，老师？
郭老师
2023 01/12 21:17
怎么显示你们单位没有这个税种认定你是几月份成立的？
84785020
2023 01/12 21:17
2022年8月30日 成立 的。
84785020
2023 01/12 21:18
我当时在 大厅办的，那个工作人员跟我说都弄好了，可以开票了，我就正常开票了，刚刚点开，发现了 个红色的不通过，也不明白是什么 意思。
郭老师
2023 01/12 21:19
截图你的税种认定看一下的。
郭老师
2023 01/12 21:19
那你第三季度的时候申报了吗？
84785020
2023 01/12 21:19
报了啊，还交了几百块钱的所得税。
郭老师
2023 01/12 21:20
你再退出去，重新进视一下。
84785020
2023 01/12 21:22
我点的是这个，不过2021年的时候，我们公司还没有成立。
84785020
2023 01/12 21:23
不晓得是不是这个原因。我现在点这个2021年度企业所得税，还是一样的，不存在有效核定的 税种。
郭老师
2023 01/12 21:23
先做预缴
别做年报
5月底之前做的
84785020
2023 01/12 21:26
这是核定的税种信息。那这个红色的不通过，目 前就不管，是吧，
郭老师
2023 01/12 21:28
你好，你先别申报这个年报，有可能你当地还没有开始。
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