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老师 哪里错了期末余额不平衡
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你好 可能网络传过来 不是很清楚
不过期末管理费用需要结转
期末应该是0
转到本年利润中
不知是差这个金额吗
2023 01/12 20:48
来来老师 
2023 01/12 20:48
要是12月的数据
最后还要本年利润数据转利润分配-未分配利润
84785015 
2023 01/12 20:55
1月初的账户余额加后来发生的经济业务
84785015
2023 01/12 20:59
这张可以看看
来来老师
2023 01/12 21:00
你好 那没到期末，这样资产负债表一般没有结转的损益的话
确实期末不平
我看图发生额是平衡的
如果平衡一般期末结转后也是余额平衡的
或是你先假设做下期末结转数据 调整 后试算下期末余额是否平衡
84785015
2023 01/12 21:07
管理费用结转吗？
来来老师
2023 01/12 21:20
你好 这个月末做
但是要是现在着急出1月的资产负债表
是得先做下结转才会平衡
所以一般没有到月末 资产负债表不平衡
这也是很多企业凭证最后结转时候做科目凭证汇总表 （主要是看发生额平衡）做测算
之和做月末损益结转 再出资产负债表
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