00:10:00
问题已解决
请教老师，这个期初数据不平怎么回事，是忘了结转本年利润了吗。工程管理服务有限公司
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 期初数 是自行录入的 还是凭证生成的期初数
2023 01/12 21:01
84785006 
2023 01/12 21:03
是以前账务里的期初数据，是以前凭证生成的期初数，然后录入的。麻烦你结合图片看一下所有的凭证，利润分配里就差7544.96这个数据是忘了结转成本了，还是怎么回事啊
朱立老师 
2023 01/12 21:06
截图中是2022年6月份的凭证 就这6笔么 是的话 没有结转对应的成本
不平是因为 没有结转损益类账户
84785006
2023 01/12 21:08
分录怎么写对应的成本呢，一共7笔。是不是没有结转对啊
朱立老师
2023 01/12 21:10
是因为期初不平造成的 2022年6月份已经结转了
84785006
2023 01/12 21:23
为啥一模一样的数据在亿企代账里是平的，为啥在柠檬云软件里就不平呢
朱立老师
2023 01/12 21:27
比对一下2022年6月份的 和2022年柠檬云的期初 是不是有的报表项目没有输进去
朱立老师
2023 01/30 11:08
属期对应好 再比对一下 看下哪个报表项目迁账时 漏填了
阅读 83
描述你的问题，直接向老师提问
2883
意见反馈
