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我是增值税小规模纳税人，免税销售额3188300元，其他免税销售额是3188300元，本期免税额是95649元 咋报税
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同学你好，我们是公司还是个体？
2023 01/12 21:13
84784953 
2023 01/13 07:54
我们是公司
立峰老师 
2023 01/13 09:51
同学你好，把金额调到第13行，另外把减免税明细表填一下
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免税销售额与本期免税额有什么不同呢？
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本期免税额小于免税销售额这个要怎么做
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老师你看我这填写的对吗，免税销售额是填写不含税销售额吧，免税额填写在了免税额栏，小规模纳税人申报增值税
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老师，我这边免税销售额是138706.87元，核定销售额为84000元，本期免税额为4161.21元，我该如何来申报？
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减免税申报明细中：小规模纳税人3%免征增值税销售额为2069360.52，有一个免税销售额扣除项目本期实际扣除金额2010891.35，扣除后免税销售额为58469.17，免税额为1754.08，但在增值税申报表中没有填写“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额2010891.35”这个数据栏，若是在其他免税销售额中填写“2010891.35”，本期免税额为“62080.82”，这个差额很大，这种情况要怎么申报呢？实际上代扣代缴是为0。[图片][图片]
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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