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小规模纳税人适用3%的税率，应该是免税的呀，为什么申报的时候还是要缴税啊
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同学你好，你开专票了没？
2023 01/12 22:06
84785034 
2023 01/12 22:06
没有开专票
立峰老师 
2023 01/12 22:07
那不应该啊，如果10-12月只要是小规模，3个点，不开专票是不用交税的，你再检查一下。
84785034
2023 01/12 22:08
但是我免税的地方都填了呀
立峰老师
2023 01/12 22:09
你再看一下，不用交税的。
84785034
2023 01/12 22:09
老师有表格填写的模板吗？我看一下是不是我的表格填错了
立峰老师
2023 01/12 22:09
你是不是填上边的前三栏了，没有填免税销售额处
84785034
2023 01/12 22:16
填了的呀
立峰老师
2023 01/12 22:17
你把你填的截图过来
84785034
2023 01/12 22:35
老师你收到图片了吗
立峰老师
2023 01/12 22:37
收到图片了，没见让你交税啊
84785034
2023 01/12 22:45
我发给你看
立峰老师
2023 01/12 22:48
这是往期的累计数吧。本期数不是没有填数额吗？
如果261260是本期填的数字，填的位置不对，填在那个位置是要交税。
84785034
2023 01/12 22:49
我发给你的就是本期数
84785034
2023 01/12 22:49
那应该填哪里呢
立峰老师
2023 01/12 22:50
公司填在第11行，个体工商户填在第12行
84785034
2023 01/12 22:53
意思是前3列不填嘛
立峰老师
2023 01/12 22:55
填前三列必须交税。那是要交税才填前三行
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