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企业所得税年报是根据最后一个季度所得税季报填的吗
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学员您好一季填1-3月累计，二季填1-6月，三季1-9月累计数
2023 01/12 22:41
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老师，企业所得税的年报是报最后一个企业所得税季度申报的数据吗？
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老师，企业所得税季报的时候，利润表的本月数是填季度的最后一个月的数据，还是本季度的合计数据啊？比如说是填6月份的数据，还是3-6月份的数据啊？
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请问企业所得税是季报，2022年最后一个季度的所得税是不是也只需要计算第四季度的？
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我现在的问题是 ，我23年前2个季度 企业所得税有预缴。9千多，到最后一个季度的时候亏本了。然后最后一个季度的预缴是 0 我现在申请年报的时候显示所得税负数。
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企业所得税季报是做亏损不缴纳所得税，然后在最后一个季度盈利缴纳企业所得税。这样行么？和另外一种做法每个季度盈利缴纳所得，有什么区别
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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