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老师，固定资产折旧，去年7月份就应该折旧完了，结果一直折旧到了去年9月份，多折旧了两个月，怎么办？ 并且已经按照多折旧的申报纳税，税务那里该怎么处理
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你好，同学
按差错调整，把多折旧的金额冲回处理
2023 01/12 23:53
陈诗晗老师 
2023 01/12 23:53
税务也需要修改申报表处理
84784979 
2023 01/12 23:54
老师，差错调整不会，怎么弄？
陈诗晗老师
2023 01/12 23:56
借，累计折旧
贷，对应之前计入的科目
84784979
2023 01/12 23:57
要负数或者红字记账吗？
84784979
2023 01/12 23:57
还是按上面的分录，正常做账？
陈诗晗老师
2023 01/12 23:58
红字和相反分录都可以，就是充掉就行
84784979
2023 01/13 00:03
例如之前记入管理费用，红字是正常做账：
借：管理费用
贷：累计折旧
相反分录就是：
借：累计折旧
贷：管理费用
这样对不对？
陈诗晗老师
2023 01/13 09:18
对的，就是这两种，你选择一种处理就行了。
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