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请问老师，发票做了不抵扣勾选，增值税报表附表2的，26.27列自动带出了数据，这个要怎么处理，28列要手动填写数据吗！
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你好删除这些数据的
不应该填写了
2023 01/13 07:57
84784956 
2023 01/13 08:16
把26.27的数据删了吗，那影响发票系统的不抵扣勾选吗
郭老师 
2023 01/13 08:17
对的，是的，选择了不抵扣勾选就得加税合计作账了
你这个发票的进项就没法抵扣了
84784956
2023 01/13 10:32
我做账时是当普票价税合计做的。
郭老师
2023 01/13 10:35
嗯，你好，可以打普通发票体会不了的
84784956
2023 01/13 10:48
28是不允许抵扣的数据金额，直接按26.27的金额填上可以吗
郭老师
2023 01/13 10:50
全部删除，不要填写。你是选择了退税勾选才需要填写的，是商贸出口企业填写的。
84784956
2023 01/13 10:58
好的，谢谢老师
郭老师
2023 01/13 11:02
不用客气，工作愉快。
84784956
2023 01/13 11:15
但是，删除后，这些不抵扣的金额全变成了留底税额
84784956
2023 01/13 11:15
就这情形
郭老师
2023 01/13 11:23
不抵扣勾选，你还填写了35栏里面吗？
郭老师
2023 01/13 11:23
我理解的不抵扣勾选是你在勾选平台里面选择不抵扣勾选这个选项，然后加税合计多账就可以的。增值税附表二不用填写，就是这么做。
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