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问题已解决
我想问一下我是购买方抵扣了发票，1月份发票内容开错了，九月份叫供应商冲红重新开了，我直接冲红分录，然后按蓝字发票重新做了一笔，现在发现得进项的转出我应该咋处理
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您好，您收到红字发票就应当把原来的进项税冲回，然后根据新发票抵扣，整体没有税收影响
2023 01/13 08:16
84785006 
2023 01/13 08:18
老师我冲红之后增值税申报表那笔进项就转出了，我直接红冲的做负数就跟申报表数据转出金额不统一没关系吗？
小林老师 
2023 01/13 08:19
您好，最后合计应交增值税余额相同即可
84785006
2023 01/13 08:20
你的意思是账务处理中增值税缴纳金额跟税务局报表一致就行，那个转出金额可以忽略是这么理解吗？
小林老师
2023 01/13 08:44
您好，是的，因为最终要账实相符
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