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老师，2022年计提了费用，如何2023年发票开不了，2023年分录上要如何处理？
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你好，当时计提的时候是怎么做账？
2023 01/13 09:39
84785018 
2023 01/13 09:50
借：销售费用-搬运费 贷，其他应收款-XX，员工预支备用金，用备用金支付。
东老师 
2023 01/13 09:50
这个费用是实际发生的费用吗
84785018
2023 01/13 09:52
是呢，但是搬运费，是付给个人的，他们没给发票，2022年1-12月的
东老师
2023 01/13 09:53
那账上就是这么做，汇算清缴的时候纳税调整
84785018
2023 01/13 09:57
老师，让对方开收据，这种我们给需要代扣代缴个人所得税？
东老师
2023 01/13 09:58
这个金额是多少钱呢？
84785018
2023 01/13 10:05
金额有点多，5万多
东老师
2023 01/13 10:05
那这个不行，得让对方开发票才可以。
84785018
2023 01/13 10:06
老师，对方不开
东老师
2023 01/13 10:07
不开那你们不能税前扣除
84785018
2023 01/13 10:14
老师，不税前扣除，企业汇算调整。主要想咨询一下，这个给要代扣代缴个税？
东老师
2023 01/13 10:14
这个要是代扣代缴个税就可以开发票了，所以不需要扣了
84785018
2023 01/13 10:39
老师，开收据就不用代扣代缴个税了是吗？
东老师
2023 01/13 10:39
对的，那就不需要开票了
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