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问题已解决
老师，期末结转本年利润，借本年利润，贷利润分配-未分配利润后，科目余额表的合计数都不相等是为什么？就是余额表拖拉到表后面的合计数。但是没结转本年利润前是相等的。
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你好 是按本年利润余额结转的 这样就对了 相等的
2023 01/13 10:07
84784972 
2023 01/13 10:24
但是余额表的合计数不相等呀
玲老师 
2023 01/13 10:30
你好 是余额呀 看余额
是按本年利润余额结转的 这样就对了 相等的
84784972
2023 01/13 10:50
不是，我就是想搞清楚科目余额表最后合计数借方不是等于贷方的吗？但我结转本年利润后却不相等了。这是在哪里出错了吗？
玲老师
2023 01/13 10:54
你好 结转损益 后做结本年利润这个处理 看是不是这样操作的
84784972
2023 01/13 11:12
我是结转损益后审核过账之后才做的结转本年利润
玲老师
2023 01/13 11:21
。那你这样操作是对的。现在有相差相同数据的科目吗？
84784972
2023 01/13 11:28
好了，谢谢老师？
玲老师
2023 01/13 11:34
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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