00:10:00
问题已解决
分公司是非独立核算，分公司的账收入成本，应收账款都在总公司做账的话，怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
这个你要做
借：主营业务成本
贷：其他应收款
2023 01/13 10:16
84785007 
2023 01/13 10:17
没懂你的意思
王超老师 
2023 01/13 10:20
就是通过其他应收款来核算的，应收账款因为在总公司那边，那么由他来收钱的
84785007
2023 01/13 10:25
那增值税呢，分公司已经缴纳增值税了
84785007
2023 01/13 10:26
分公司银行不也要做账吗？银行收的到钱跟开票的收入金额就不匹配了
王超老师
2023 01/13 10:27
这个增值税你们分公司要另外算的
84785007
2023 01/13 10:28
分公司不做账阿？
84785007
2023 01/13 10:32
钱是到分公司的，那分公司也开票给总公司，也有开票给分公司，那总公司的分录应该怎么做
王超老师
2023 01/13 10:43
分公司要看是你们自己承担还是总公司来承担这个增值税阿
84785007
2023 01/13 10:46
分公司开票的，账是在总公司做，增值税附加税在分公司申报缴纳，分公司是非独立核算的，所以不用申报企业所得税
84785007
2023 01/13 10:47
那我总公司拿到分公司开出去的专票，应该怎么做分录
王超老师
2023 01/13 10:48
可以的，你们不需要申报企业所得税的
84785007
2023 01/13 10:50
知道啊，所得税报在总公司
84785007
2023 01/13 10:50
那我总公司拿到分公司开出去的专票，应该怎么做分录
王超老师
2023 01/13 10:53
这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的
阅读 55
描述你的问题，直接向老师提问
150
意见反馈
