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老师，7－9月份，利润表营业收入六十几万，实际只有三十几万，因为8月开了一张30万的发票，9月红冲掉重新开了一张，红冲掉的金额还会显示在营业收入中还是我做错了？
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那就是你的账做错了呀
2023 01/13 10:18
84784983 
2023 01/13 10:28
老师，帮忙看看哪一步做错了
84784983
2023 01/13 10:29
这是收款的凭证
家权老师 
2023 01/13 10:36
在红冲发票的当月做销售负数就是了
84784983
2023 01/13 10:47
8月31号开票，借应收账款贷主营业务收入，9月1号红冲发票重新开票，借主营业务收入贷应收账款，借应付账款贷主营业务收入，9月7号收款借应收账款贷银行存款
84784983
2023 01/13 10:48
销售负数是相反的分录吧？
家权老师
2023 01/13 10:51
简易主营业务收入贷方负数，才好取数
84784983
2023 01/13 10:56
用快账做的账，已经结账了怎么补救？
家权老师
2023 01/13 11:02
反结账，重新做分录，不影响损益的
84784983
2023 01/13 11:02
但是税已经报过了，会不会影响四季度报税数据？
家权老师
2023 01/13 11:09
只是科目借贷方的调整，不影响损益的呀
84784983
2023 01/13 12:35
我看利润表上面的营业收入，营业利润有变化，主要是三季度申报时营业收入金额是89万，改过以后四季度要填写67万，营业收入和利润总额都跟之前的差太多，税务局会不会说什么？
家权老师
2023 01/13 14:18
有差额就要更正申报财务报表
84784983
2023 01/13 19:03
老师，报表的营业收入更正了，因为3季度做错账，营业收入多，做了暂估成本，四季度冲回了，暂估的少部分有发票，大部分是虚增，冲回后营业成本是负数了是对的吗，四季度还需暂估，暂估完营业成本还是负数对吗？
家权老师
2023 01/13 21:46
不用乱估成本费用，有确定的依据才估
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