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已认证的发票红冲了怎么做进项税额转出
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你好 借成本费用，贷进项转出 填写表 二转出
2023 01/13 10:49
84785033 
2023 01/13 10:58
我的原分录是借:工程施工-材料费 应交税费-进项税额
贷:应付账款
我现在直接做
借:工程施工-材料费
贷:进项税额转出吗
84785033
2023 01/13 10:58
工程施工和进项税额的金额一样是吗
玲老师 
2023 01/13 11:09
对 二个说的是都正确
84785033
2023 01/13 13:02
我做的进项税额转出分录后面附什么附件呀
玲老师
2023 01/13 13:07
。你好，凭证放后面放负数发票。
我上面看错了，然后分录这样写。
借:工程施工-材料费负数，
应交税费-进项税额负数，
贷:应付账款负数
84785033
2023 01/13 13:08
那进项税额转出的分录呢
84785033
2023 01/13 13:13
你说的这个是冲红正数的，我已经做了，进项税额转出额分录怎么做
玲老师
2023 01/13 13:18
就不用再做进项转出了。进项借方负数和贷方进项转出一个意思。
然后增值税的表二填写进项准处就行。
然后增值税的表二填写进项转出就行了。
84785033
2023 01/13 13:20
那我的报表进项税跟我账上的进项税对不上呀
84785033
2023 01/13 13:26
我是购买方，进项已经抵扣认证了
玲老师
2023 01/13 13:40
报表上的增值税附表二填写进项转出。和你账上的借方进项负数这俩就一样就行。一个数据。
84785033
2023 01/13 13:42
我去年做的时候税额做的时待认证，然后年末的时候一起转入进项税额抵扣的，我现在做红冲是冲待认证那个分录吗
玲老师
2023 01/13 14:16
现在冲的是进项。因为。因为你已经认证了。
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