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问题已解决
老师你好，我们从A公司采购设备一批，没有付款给对方，对方也没有开票给我们。 现在我们把设备销售给B公司，开具发票给B公司，没有收到货款。该 怎么记账？
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你好，那你采购的设备已经到货了吗？多久开票呢？会开票吗？没有进项开票进来，你把销项开出去了，是不对的
2023 01/13 10:54
84785021 
2023 01/13 11:02
货我们已经给B公司了，因为我们没有收到款，我们没钱给A公司，所以A公司也不会给我们开票呀，A公司要我们有钱付款的时候才会给我们开票。
小小霞老师 
2023 01/13 11:04
一般正常是供应商开票，再付款的呢。你这样的话库存是存在问题的呢。那你这边只能负库存出库，或者你做个暂估分录，等发票来了再冲
84785021
2023 01/13 14:40
那我现在应该怎么样做账呀？我不知道 怎么做
小小霞老师
2023 01/13 15:15
借：原材料。
贷：应付账款---暂估应付款。
下月初用红字：
借：原材料（红字）。
贷：应付账款--暂估应付款（红字）。
收到发票：
借：原材料（材料采购）。
借：应交税费--应交增值税--进项税。
贷：银行存款（应付账款）。
84785021
2023 01/13 15:53
下月初的红字分录这里，不管有没有收到发票，都要做的吗？
小小霞老师
2023 01/13 15:57
不是的呢，是你收到发票之后做的呢
84785021
2023 01/13 16:01
好的，谢谢老师
小小霞老师
2023 01/13 16:04
不客气，祝你一切顺利欧
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