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请郭老师指导，上月有留抵，本月有销售项，本月留抵大于销项，本月我怎么做分录，谢谢老师！
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上月留抵结转到转出未交增值税了吗
2023 01/13 10:55
84784979 
2023 01/13 11:05
12月目前是申报表留抵5万。2022年进项一直用2021年的留抵进项，2022年每月都有销项，2022年每月没有缴纳税金，也就是说用2021年的进项。请问老师，2022年每月我都没有做分录，这样对吗
84784979
2023 01/13 11:06
如果现在做，我怎么做呢
朴老师 
2023 01/13 11:13
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784979
2023 01/13 11:58
老师，以前留抵进项，每月也需要做转出对吧
84784979
2023 01/13 11:58
进项结转
朴老师
2023 01/13 12:11
同学你好
留抵的是结转到转出未交增值税
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