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直接从基本户提取的现金。现金是董事拿走的，还有好多没有报销年底了这个账怎么做。还是1月份报销再给他冲销
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你好，最好是年底来做的。
2023 01/13 11:29
84785004 
2023 01/13 11:34
都没来报账啊。马上都截止了报税。这是外账
郭老师 
2023 01/13 11:36
如果是有限公司个人股东，需要交20%的个税的。
84785004
2023 01/13 11:37
农业公司不是全免吗
郭老师
2023 01/13 11:38
你好，你销售出去的自产自销的农产品免增值税、附加税、企业所得税。
郭老师
2023 01/13 11:38
向个人的工资福利费分红需要正常交税的。
84785004
2023 01/13 11:39
好的谢谢。那现在都没报销我走借支没法冲销。能不能来年冲销
郭老师
2023 01/13 11:43
可以的，可以这么做的。
84785004
2023 01/13 11:43
也就是说22年的票做外账23年是可以用的是吧成本票
郭老师
2023 01/13 11:46
可以的，可以使用的。
84785004
2023 01/13 11:47
谢谢老师
84785004
2023 01/13 11:48
你好老师咨询下收到租赁村集体用地款然后支付给财政厅了。我们啦一个差价这个怎么做账。比如收到甲30万支付给财政厅20万和平常做账一样吗农业公司。
郭老师
2023 01/13 11:51
你好，这个是你单位的收入吗？还是什么业务的？
84785004
2023 01/13 11:53
对。不过提现不出来这个收入。我主要做外账看怎么可以合理的把这个10万给避开，还有就是支付财政厅的租赁土地费用用长期待摊费用还是走借支
郭老师
2023 01/13 11:54
借银行房款，贷预收账款，借预付账款，贷银行存款，然后按月分摊。
郭老师
2023 01/13 11:54
当时增值税怎么申报的？你严格来说应该当月就申报增值税的。
84785004
2023 01/13 11:55
回单一直没有拿过来。这个月刚拿过来。10月之前的我会把账务全部做到12月。所以说之前的是零申报
郭老师
2023 01/13 11:56
好，那就在这个月补上的。
84785004
2023 01/13 11:58
好的谢谢老师
郭老师
2023 01/13 11:58
不用客气，工作愉快。
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