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老师 小规模红冲的税率不一样 附加税有退税 退税分录怎么写
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同学你好
原分录负数红冲
2023 01/13 11:56
84784966 
2023 01/13 12:05
我们酒店 每个月开票比较多 都是季度再写的开票收入
朴老师 
2023 01/13 12:20
直接原分录负数红冲就可以了
84784966
2023 01/13 12:34
还有小数点差异计入哪个分录 能平账呢
朴老师
2023 01/13 12:41
同学你好
计入营业外就可以了
84784966
2023 01/13 12:43
冲红的税额 和退回的税额有小数点差异 冲红的少 退回的多两毛 这样怎么写分录呢 能写下分录吗
朴老师
2023 01/13 12:54
计入营业外就可以了
84784966
2023 01/13 12:55
就是借：应交税费-应交增值税，贷：营业外收入吗
朴老师
2023 01/13 13:08
同学你好
对的
这样做就可以
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