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老师，收到保证金是乙方给我们的，然后领导说是不需要退还的。签的合同有销售任务，完不成不退还，如果乙方卖出去多少台机器就在里面抵减货款，那这样怎么入账这笔保证金啊
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你好，你们有销售业务吗？没有的话借其他应付款，贷营业外收入。
2023 01/13 12:17
84784951 
2023 01/13 12:51
后期会有销售业务，目前还没有
84784951
2023 01/13 12:51
我们是中间商的那种
郭老师 
2023 01/13 12:58
不知道我的意思是，你们收到的这个保证金和对方有没有销售业务的？
84784951
2023 01/13 13:04
我们是让对方去销售，对方是渠道的那种
郭老师
2023 01/13 13:06
借其他应付款，贷营业外收入。
84784951
2023 01/13 13:10
那这样其他应付款不是负数了吗，还是要先做借银行存款，贷其他应付款
郭老师
2023 01/13 13:14
你好，当时你收到的分录怎么做的？
84784951
2023 01/13 13:16
现在就是还没做收到的分录
郭老师
2023 01/13 13:20
借银行还款
贷其他应付款，
借其他应付款
贷营业外收入。
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