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老板出差喝的酒，2580叫人家开的票入管理费用可以的吧
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你好，这个是招待客户的吗？如果是的话，做招待费。
2023 01/13 12:26
84784975 
2023 01/13 12:39
嘿嘿，不想入招待费，看能不能入差旅费的，就当出差的员工去了那么久喝了的
郭老师 
2023 01/13 12:41
你好，主要是这个金额太大，他出差了几天。
84784975
2023 01/13 12:44
员工长期驻外
郭老师
2023 01/13 12:44
那就可以做到差旅费的。
84784975
2023 01/13 12:44
老板一过去10几20天
郭老师
2023 01/13 12:44
可以做差旅费的，写了回复了，还有什么问题吗？
84784975
2023 01/13 12:48
嗯嗯嗯，谢谢老师，再有问题再请教，最喜欢您回答我的问题了
84784975
2023 01/13 12:54
我把快递费啥的，直接统统都入销售费用运费里了哦
郭老师
2023 01/13 12:57
可以可以这么做的。
84784975
2023 01/13 13:38
老师，装订一大堆差旅费发票，是按餐费，住宿费，啥啥归类粘贴，还是按票据大小归类粘贴
郭老师
2023 01/13 13:39
你好，按业务的类型来做就可以。
郭老师
2023 01/13 13:39
同一个出差的都是做差旅费，同一个项目的都做到同一个项目里面就可以的，票据这个没有顺序要求，自己随便粘贴，你为了好看可以按照大小小大都行。
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