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其他应收款-股东30万，其他应付款-股东-40万，怎么冲呢？请问分录怎么做呢？谢谢
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你好，这两个是一个人吗？一个是在借方，一个是在贷方的话，借其他应付款30万，贷其他应收款30万。
2023 01/13 14:29
84784962 
2023 01/13 14:30
是同一个人
郭老师 
2023 01/13 14:31
按照上面的来做就可以了，你看一下余额方向是不是正确的。
84784962
2023 01/13 14:33
备注写什么
郭老师
2023 01/13 14:34
你好，只要写科目对冲就行。
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