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其他应收款-股东30万，其他应付款-股东-40万，怎么冲呢？请问分录怎么做呢？谢谢 同一个人
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你好； 其他应付款是贷方-40万； 其他应收款是借方30万嘛 ； 才好判断 对冲
2023 01/13 14:31
84784962 
2023 01/13 14:36
备注怎么写
meizi老师 
2023 01/13 14:40
你好； 摘要写 某人往来科目对此 ；
84784962
2023 01/13 14:50
老师 12月底 怎么结转销项和进项
meizi老师
2023 01/13 14:55
你进项税是多少； 销项税多少
84784962
2023 01/13 14:57
就是上面的余额呀
meizi老师
2023 01/13 15:02
你好；
结转增值税分录是，
借：应交税费-应交增值税（销项税额），
贷：应交税费-应交增值税（进项税额），
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。
同时，
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费-未交增值税。
次月缴纳：借
应交税费-未交增值税贷银行存款
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