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老师好，用友U8生成12月资产负债表时不平，我看了相差的就是我12月份结转的本年利润的数，我该怎么操作呢？
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你好； 你是不是结转的数据不对 ； 检查下你结转的； 是 本年利润结转到利润分配去了吗
2023 01/13 14:48
84785042 
2023 01/13 14:49
是的，不过我们是亏损结转到利润分配的借方
meizi老师 
2023 01/13 14:52
你好； 亏损的话； 本身就是结转到利润分配去
84785042
2023 01/13 14:55
老师，亏损我借未分配利润，贷本年利润这样做对吗？为什么资产负债表不平？本期数就相差结转的未分配利润这个数据
meizi老师
2023 01/13 15:01
你好； 是的； 就这样来做 ； 不平的话； 让售后给你看看 （是不是有系统设置的问题； 正常结转不会不平的 ）
84785042
2023 01/13 15:03
盗版的也没有售后
meizi老师
2023 01/13 15:08
你好； 那你这个 可能是系统的问题 ；
84785042
2023 01/13 15:19
怎么操作才能平？平时每个月还好，就到年底这月，一结转本年利润就出现这个问题
meizi老师
2023 01/13 15:25
你好； 你系统原因 是没法直接操作的； 这个是你系统有问题； 本身盗版的就不稳定的
84785042
2023 01/13 15:33
那我自己是没办法了，谢谢老师！
meizi老师
2023 01/13 15:37
是的 ；没法操作； 系统本身的问题
84785042
2023 01/13 15:39
老师，这是未分配利润期末余额的公式，你看对吗？
meizi老师
2023 01/13 15:43
你好； 未分配利润期末余额的 =年初利润金额 +本年利润表的利润金额
84785042
2023 01/13 15:45
老师，那公式不对吗？如果不对，该如何修改？
meizi老师
2023 01/13 15:50
你好； 不对的话； 这个要设置； 我都很少去改 系统软件的 设置； 都是售后远程给我们处理的 ；
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