00:10:00
问题已解决
业务是这样的 维修费用1490，没有拿到票，员工垫付了1490，老板个人先给报销，后来实际只能拿到实际的维修费用开票只有250，员工退回公户1240，这笔业务怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，
借：其他应收款1490
贷：其他应付款 1490
借：管理费用-维修费250
银行存款 1240
贷：其他应收款1490
2023 01/13 15:01
阅读 39 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 39
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
[图片]工资是五千，费用科目是1490。费用报销1490他有发票和没有发票一起加起来1490，要怎么做账，我做的是外账，报销1490做了账，然后把有发票的再另外做吗，要怎么做这个公账的1490，没有发票和有发票的是不是要另外记账
846 -
我们销售一批商品给客户，因为商品不合格，我们自己派两名员工去帮助客户免费返工维修，这两员工来回的车费拿到财务部报销，这笔业务怎么做账务处理呢？
117
-
公司车辆发生事故，保险赔付维修费用，车辆维修员工垫付维修费用，维修费用没有发票可以进行费用报销吗？如何进行会计处理？
872
-
员工垫付单位电费，我只给了我收据，这个我得拿到发票才能做账给她报销吧？？
626
-
员工报销已经个人代付款，拿到的报票普票是开给我们公司，款由公司账户付给员工个人，用拿到开票我们公司的票做账行吗？
622
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
