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老师，第三季度有利润需要缴纳企业所得税，但是，因为之前年度利润是负数，所以填报表的时候要弥补之前的亏损，弥补以后是不需要缴纳企业所得税的，那如果这样，做账时还需要计提所得税吗？
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您好， 那做账的时候就不需要计提的
2023 01/13 15:33
84784972 
2023 01/13 15:36
老师，那直接根据企业所得税预交申报表显示需要缴纳的实际数计提缴纳就可以了。那这样的话每个季度的利润与实际企业所得税是不相符的，这样有影响吗
东老师 
2023 01/13 15:37
这个是没有什么影响的
84784972
2023 01/13 15:38
好的，谢谢老师啦
东老师
2023 01/13 15:38
不客气，帮忙给个五星好评
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