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问题已解决
请问老师，我们收购了一家公司，在10月份的时候他给了我一个10月底的余额表我建账了，但是11月份它那边做了11月份的账又调了一部分的账。我12月份是不是应该要求它发11底的余额表来重新建账啊？
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可以的，可以这么做的，但是你看一下他申报给税务局的呢。
2023 01/13 15:44
郭老师 
2023 01/13 15:44
要是利润表能一致吗？能一致的可以。
84784973 
2023 01/13 16:44
季报现金流量表是不是可以不用填写啊？
郭老师
2023 01/13 16:45
小企业会准则的，可以不用填写。
84784973
2023 01/13 23:41
那我填季报报的时候不是只有12月份的报表了吗？而不是10-12月份的啊？
郭老师
2023 01/13 23:42
不是
本月10-12月份
本年累计1-12月份
84784973
2023 01/14 00:10
他给我的余额表是2022.01-2022.11的，本期发生额的借贷方就是1-11的累计数吗？
郭老师
2023 01/14 07:52
你好
对的
是这么做的
84784973
2023 01/14 08:33
但是我疑惑的是它写的是本期发生额啊？
郭老师
2023 01/14 09:07
你选择的是1-11
本期就是这个本期
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