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销售方开票步骤操作如下： 1. 销售方收到购买方抵扣申请时，要及时确认是否有效，确认有效后进行处理； 2. 如果购买方抵扣满足相关的税法条件，销售方需要在红字发票中进行抵扣，并加开新的红字发票做记录； 3. 确定销售方应向购买方收取金额时，系统将弹出抵扣提示框； 4. 将抵扣金额进行减去，再按照购买方实际应付款项，在系统中确认抵扣信息； 5. 将抵扣金额以及发票信息按照正常的发票开具流程，正常开具发票。 拓展知识： 发票抵扣是指经营活动中购买方可以在收到销售方的发票后，将此发票申请抵扣税收的一种行为。在此过程中，购买方通过向税务局申请抵扣，来减少支付给销售方的金额，也就是说，可以将抵扣金额从应付款项中减去，进而改变双方的实际交易行为。