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老师 我们有一个公司不经营 没发公司 但是老板每个月打款进来交社保 这个还做工资计提 发放工资吗
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只交社保就不计提工资
2023 01/13 16:59
84785044 
2023 01/13 17:09
那么社保公司部分+个人部分 都算公司缴纳也是可以的是吧
也就是个人部分不用做其他应收款-个人部分了是吧
家权老师 
2023 01/13 17:12
个人部分由自己承担就是了
84785044
2023 01/13 17:23
因为是每个月都是在交老板自己的社保 这样全部算公司支出可以吗？ 之前是 借：管理费用- 员工工资 100
其他应收款-个人社保 20
贷：银行存款 120
现在能不能做成
借：管理费用-员工社保120
贷：银行存款--120
家权老师
2023 01/13 17:26
你没发工资，全都做其他应收款-个人社保
84785044
2023 01/13 17:27
那法人打款进来缴纳社保的那部分就不应该做成借款了是吧
家权老师
2023 01/13 17:31
直接做代收代付就是了
84785044
2023 01/13 17:38
借：银行存款--120
贷：其他应收款-个人社保 120
借：其他应收款-个人社保 120
贷： 银行存款 120 这样吗 ？ 还是需要单独弄一个科目 其他应收款-代收款
家权老师
2023 01/13 17:44
是的，就是那样做就是了
84785044
2023 01/13 17:48
好的 谢谢老师
家权老师
2023 01/13 17:52
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！
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