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问题已解决
老师，账面库存商品比实际多很多怎么调整呢 ，多的原因尚不清楚，怎么调整呢
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同学你好
计入待处理财产损益
2023 01/13 17:08
84785015 
2023 01/13 17:12
借方待处理财产损益，贷库存商品是吗， 做完之后，待处理有余额怎么办呢
朴老师 
2023 01/13 17:14
同学你好
对的
是这样的
转到营业外支出
84785015
2023 01/13 17:16
营业外支出 汇算清缴的时候交税是吗
84785015
2023 01/13 17:17
转营业务支出 相当于被盗或者毁损 是吗
朴老师
2023 01/13 17:25
同学你好
对的
直接缴税就可以
84785015
2023 01/13 17:30
转到其他业务支出，相当于不税前扣除是吗， 12月还没结账，是不是自动算到12月份的企业所得税里面， 汇算清缴时候就不用管了呢
朴老师
2023 01/13 17:49
对的
这个需要调增的
84785015
2023 01/13 18:14
那12月缴纳企业所得税了，为什么汇算清缴时候还需要调增呢 老师
朴老师
2023 01/13 18:19
12月你交的时候交这个了吗
没有呀
营业外支出是汇算清缴调增的
84785015
2023 01/14 09:38
老师今天调大了是不是有风险，是一次性调大点，还是金额调小点，多调两次呢 哪个更安全
朴老师
2023 01/14 09:39
这个按照实际的金额来哦
84785015
2023 01/14 10:31
借方待处理财产损益，贷库存商品 ， 借方营业外支出 贷方 待处理财产损益，老师是这样两笔分录吗， 营业外支出也可以换成管理费用科目吗
朴老师
2023 01/14 10:33
同学你好
这个可以的
84785015
2023 01/14 10:36
计入管理费用的话，12月份是不是缴纳企业所得税的时候 就缴纳了， 汇算清缴是不是不用调增了呢
84785015
2023 01/14 10:38
那管理费用和营业外支出，做哪个更合适， 比如什么情况下亏损做管理费用，什么情况下亏损做营业外支出呢，做完这两个分录， 这个盘亏就结束了吗 还有别的分录做吗
朴老师
2023 01/14 10:40
同学你好
都是需要调增的
84785015
2023 01/14 10:45
老师回答下 ，下面的问题
朴老师
2023 01/14 10:49
同学你好
计入管理费用有发票才可以
不然也得调增的
84785015
2023 01/14 10:52
那我计入管理费用是不是不容易被税务局发现， 如果做营业外支出 很容易就发现， 做管理费用是不是更好点呢， 另外 待处理财产损益，不在资产负债中体现吗
朴老师
2023 01/14 11:01
管理费用也可以
你汇算清缴调增就可以
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