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问题已解决
老师好，去年12月份和8月份我司小规模企业销售了货，我司已做未开票收入，现在客户要求开票，我们是按免税还是按1%开具，如果免税到时申报表怎么填？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答应该按照免税开，因为是2022年业务，确认未开票收入时候报在哪一行了，这次就报在哪一行的负数
2023 01/13 17:29
84785027 
2023 01/13 17:31
只有送货单能证明是去年发生的这凭证足够吗？
松松老师 
2023 01/14 07:17
可以的，您已经做无票收入了，正常纳税
松松老师
2023 01/14 07:17
而且当时报的时候就是免税的，现在开票肯定也得选免税
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