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问题已解决
@郭老师，郭老师还在吗，刚才那个分录怎么贷方还有一个银行存款，不对吧
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你好具体的什么问题的？
2023 01/13 17:44
84784969 
2023 01/13 17:45
借应交税费、应交增值税销项8181.43，
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税4290.55
贷应缴税费应交增值税进项3890.88
借应交税费、应交增值税加计扣除
贷营业外收入389.09
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税4290.55
借应交税费、未交增值税4290.55，
贷应交税费、应交增值税加计扣除3902.49，
银行存款388.06
84784969
2023 01/13 17:46
这是你刚才回复我的，为什么有个贷银行存款388.06
郭老师 
2023 01/13 17:52
你不是有一个应交税费吗？缴纳吗，不交吗。
郭老师
2023 01/13 17:52
不是说交了300多吗？这不就是吗？这是从头到尾的。
84784969
2023 01/13 18:10
那我直接文字描述给你吧，12月销项8181.43，进项3890.88，加计抵减期初3513.40，本期发生389.09，本期抵减3902.49，当月应交增值税388.06，不是已经用银行存款支付了
郭老师
2023 01/13 18:12
当月应交是没有支付的，然后我给你多做了一步支付的。
郭老师
2023 01/13 18:13
借应交税费、应交增值税销项8181.43，
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税4290.55
贷应缴税费应交增值税进项3890.88
借应交税费、应交增值税加计扣除
贷营业外收入389.09
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税4290.55
84784969
2023 01/13 18:14
计提的当月应交增值税388.06去哪里了
84784969
2023 01/13 18:15
我要计提增值税388.06，你这都没有反映出来
84784969
2023 01/13 18:21
还在吗，你这分录写的不对啊
84784969
2023 01/13 18:26
不在了吗
郭老师
2023 01/13 18:37
咋不对
没有抵扣咋反应
抵扣的当月做不是吗
84784969
2023 01/13 18:43
我是说你这个分录都没有反映出来当月应该计提的增值税388.06这个金额出来
郭老师
2023 01/13 18:47
可以啊
未交增值税-增值税加计扣除不就可以了
这个余额就是
84784969
2023 01/13 19:22
计提工资金额可以少计提一点吗，因为要让未分配利润的金额达到28万，要减少费用，没有其他费用可以减少了，可以少计提一点工资吗
郭老师
2023 01/13 19:23
可以的
剩下的一月份可以做
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