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电梯公司账务处理流程包括了各个部门的工作，从财务报销到收支登记，再到报表审核等。 1.工资核算：确定报销人员的工资，并根据相关规定对工资金额进行核算； 2.发放工资：发放工资支票，把发放的工资单保存； 3.收支处理：报销人员需要准备收入、支出报表，以及收支账目财务流水，向有关部门报送； 4.凭单审核：审核报销支票，核对金额是否正确，以及如果报销凭证是否正确和报销人员是否有权限报销； 5.报表审核：报表审核中比较重要的就是向客户提供明确的财务收支状况，如账面收入情况，应收款付款，以及预算支出状况等。 拓展知识：在电梯公司账务处理流程中，记账系统的应用可以极大地提高对财务管理的效率，从而实现对财务的自动化处理，并能够准确地把握财务状况，确保账务处理的合理性、准确性和及时性。