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是的，您可以使用员工给的发票去冲账里没有的发票。步骤是：首先，把要冲账的发票和拿来冲账的发票核对一下，确认它们都是正确的，并保持一致；其次，在账务系统里，将要冲账的发票的金额变为负值；最后，把拿来冲账的发票的金额加到总金额中，结算完成。 如果拿来冲账的发票没有相应的发票号，可以使用“财务抵偿单”。它可以把多张发票综合成一张，并录入到账务系统里，作为一种以账项形式存在的代金券。 拓展知识： 财务抵偿单是企业内部实现应收应付抵偿的一种会计文书，主要用于在某一账户需要支出抵消另一账户的收款，以避免账户之间的款项流动，便于企业内部的应收账款管理和账款核算工作。