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直接找郭老师，请问员工欠票是3699.21元，然后他开过来3697.21元，这个怎么入账呢，开多了
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你好开少了吧
少了2块钱
2023 01/13 20:08
84784963 
2023 01/13 20:47
老师，现在就是我们员工以前报销的那些工地的伙食费没办法开，他们都开的劳务费来的，因为我们是劳务分包这个可以吗
郭老师 
2023 01/13 20:49
单位能用的上就行。
郭老师
2023 01/13 20:49
这个是建筑劳务的吗？
84784963
2023 01/13 20:55
我们是属于建筑服务做的劳务分包
84784963
2023 01/13 20:56
老师，还有12月份我冲了几个凭证，然后把管理费用的期末余额在借方是负数6000多，这个有事吗，老师
郭老师
2023 01/13 20:57
借工程施工劳务费
贷其他应收款
做这个
确认收入之后转主营业务成本
红冲的业务没关系
84784963
2023 01/13 21:00
我是做的借工程施工直接费用人工费 然后贷的其他应付款个人
郭老师
2023 01/13 21:01
可以的，可以这么做的。
84784963
2023 01/13 21:02
还有老师，我这个月冲销了6000多管理费用，科目余额表管理费用在借方负数，这个没问题吧
郭老师
2023 01/13 21:07
可以的，没有关系的。
84784963
2023 01/13 21:12
老师，就是不是这个月这两天准备报那个所得税了，还有一些票还没回来，有影响吗？还有还需要调整哪些账？
郭老师
2023 01/13 21:14
没有发票的不允许抵扣企业所得税，收到了发票才可以抵扣。
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