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老师，22年5月份汇算清缴时调增了21年的无票成本，这个需要做账吗？
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不需要的，只需要申报所得税时调增
2023 01/13 21:18
84785006 
2023 01/13 21:21
当时候做的是暂估，那这个应付账款 暂估怎么办呀？
小默老师 
2023 01/13 21:22
如果不需要付款，可以冲会
84785006
2023 01/13 21:23
不需要，票也要不回来了，冲回的话账上看的盈利，实际是不盈利的
84785006
2023 01/13 21:24
应该是做借，应付，贷，利润分配？
小默老师
2023 01/13 21:25
嗯嗯，是这样的，同学
84785006
2023 01/13 21:27
22年的利润表和资产负债表勾稽关系最后差着70万就是对的，是吧？
小默老师
2023 01/13 21:39
嗯，因为是直接影响了未分配利润，不通过本年利润
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