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小规模公司，2022年12月开具发票一张，2023年1月作废，重新开具，那么申报2022年第四季度增值税时，需要申报12月开具发票的数额吗？
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您好，这个是需要的，需要
2023 01/13 22:52
84785044 
2023 01/13 22:53
那12月正常申报增值税，下年1月红冲发票并重新开具，到时候怎么申报增值税呢？
小锁老师 
2023 01/13 22:54
下个月申报红冲收入就行
84785044
2023 01/13 22:56
红冲收入，在增值税报表哪里填写?
小锁老师
2023 01/14 09:32
申报表开票收入那个地方，然后填负数就可以啦
84785044
2023 01/14 09:32
好的，谢谢老师
小锁老师
2023 01/14 09:35
不客气的，祝您开心
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