00:10:00
问题已解决
老师好！本月红冲一张发票，收入出现负数，增值税，所得税怎么申报呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
增值税不好申报
得去税务局
是一般纳税人还是小规模
所得税不影响
在营业收入还是填写你的年累计营业收入看利润表本年累计营业收入就行
2023 01/14 08:02
84784975 
2023 01/14 08:03
是小规模纳税人
84784975
2023 01/14 08:04
小规模增值税也需要去税局申报吗？
郭老师 
2023 01/14 08:15
是
普票在1蓝填写负数销售额
免税税额负数销售额*3%
试下
郭老师
2023 01/14 08:15
看下能申报了吧
出现负数都不好保存
84784975
2023 01/14 08:16
在电子税务局上先试试？
郭老师
2023 01/14 09:07
是的
先申报试下的
84784975
2023 01/14 09:28
老师好！保存不了
84784975
2023 01/14 09:30
老师好！预付账款收到发票后凭证怎么制呢
郭老师
2023 01/14 09:31
购买货物的，借库存商品，贷预付账款。
84784975
2023 01/14 09:38
是预付工程款，老师
郭老师
2023 01/14 09:41
借工程施工贷预付账款，
确认收入之后借主营业务成本待工程施工。
阅读 1168
描述你的问题，直接向老师提问
41
意见反馈
