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问题已解决
老师公司之前是核定征收改为查账征收，之前核定征收的未分配利润继续放在资产负债表上吗
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可以的，可以这么做的。
2023 01/14 09:15
84784968 
2023 01/14 09:18
这样会不会影响利润过大
郭老师 
2023 01/14 09:21
银行会影响你的利润的，但是你不影响交税的，实际利润就是很高吗？
84784968
2023 01/14 09:24
是的实际利润高，这个怎么要怎么解决
郭老师
2023 01/14 09:27
你们分红就可以当你们老板不分红吗？
84784968
2023 01/14 09:29
还有之前是核定征收是没有做账的，核定征收期间应收账款没有收回，查账征收期间收回这个怎么处理
郭老师
2023 01/14 09:30
那收入申报了吗？如果没有的话，做到查账征税的收入里面借银行存款，贷主营业务收入，应交税费
84784968
2023 01/14 09:30
老板不想分红
84784968
2023 01/14 09:31
在核定征收期间已经申报收入啦
郭老师
2023 01/14 09:32
借银行存款，贷利润分配未分配利润
84784968
2023 01/14 09:36
这样会不会影响未分配利润大
郭老师
2023 01/14 09:37
会的，你的未分配利润会越来越大。如果不分红
84784968
2023 01/14 09:39
还有之前核定征收期间股东垫付的货款可以直接计入实收资本科目吗
郭老师
2023 01/14 09:42
有银行流水吗？如果有的话可以。
84784968
2023 01/14 09:47
没有银行流水，股东直接垫付的货款，还有实收资本可以他人代缴吗，
郭老师
2023 01/14 09:48
不可以
都不可以的
84784968
2023 01/14 09:53
还有公司与公司之间的借款账务怎么处理，需要缴纳税款吗
郭老师
2023 01/14 09:58
借银行
贷其他应付款，另一个公司借其他应收款，贷银行存款。
郭老师
2023 01/14 09:58
如果有利息的，需要正常交税，没有利息的，严格来说需要视同销售缴纳增值税附加税。
郭老师
2023 01/14 09:59
一般纳税人增值税6%，小规模的1%。
84784968
2023 01/14 10:10
就是关于未分配利润过大除啦分红还有其他解决的方法吗？
郭老师
2023 01/14 10:15
你好，一直挂账，要么就增加一部分成本，虚增出去，但是你得账上出钱，要么就分红。其他的没有。
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