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老师 用的会计软件自动结转的损益，计提所得税是在软件自动结转损益前还是软件结转后自己在写计提所得税呢
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你好，结转损益之前的
2023 01/14 10:09
84784966 
2023 01/14 10:10
计提所得税和结转所得税都是在软件结转损益前做吗
郭老师 
2023 01/14 10:13
你说的结转所得税不就是结转损益和结转损益一块做就是了。
84784966
2023 01/14 10:26
如果有盈利的话提取法定盈余公积，是不是软件结转损益后再提取呀
郭老师
2023 01/14 10:26
对的，是的，结转损益之后，你把本年利润结转到未分配利润，然后再计提盈余公积，最后分红。
84784966
2023 01/14 10:30
如果不分红呢 就这样挂着也行是吧
郭老师
2023 01/14 10:31
对的，是的，是这么做的。
84784966
2023 01/14 10:37
可以不提取法定盈余公积吗 还有分红的话是不是要缴个税
郭老师
2023 01/14 10:52
法定盈余公积必须计提，如果是有限公司个人股东分红，需要交20%的个税。
84784966
2023 01/14 11:30
好的 老师 我想问下印花税按期申报没有租赁合同 我们开的企业管理服务费*租赁合同服务费 怎么把租赁合同按期申报呢
郭老师
2023 01/14 11:35
你看一下你的税种认定里面有这个税种认定吗？没有的话都是要选择按次。
84784966
2023 01/14 11:39
没有这个税种认定 只有买卖合同 按次的话日期只能选今天这样可以吗 我是12月开的票 还有我12月份成立的公司，期初没有资产 零不能保存 期初资产总额我写多少呢
郭老师
2023 01/14 11:42
做一个借款，借库存现金，贷其他应付款，让你的资产有数据，可以填写1000。
84784966
2023 01/14 11:46
老师 第一个还没回复 没有这个税种认定 只有买卖合同 按次的话日期只能选今天这样可以吗 我是12月开的票
郭老师
2023 01/14 11:46
按次申报，按次申报只能选择今天的。
郭老师
2023 01/14 11:47
你交纳的晚了，当月在当月申报，按次的。
84784966
2023 01/14 12:01
那怎么办呢 不是15日之内吗
郭老师
2023 01/14 12:09
按次的是当月申报当月的，你说的那个是按月。
郭老师
2023 01/14 12:09
选择今天的日期，你和这个月的一块申报。
84784966
2023 01/14 12:16
老师 那能把这个按次的改成按期吗 按期的只有买卖合同
郭老师
2023 01/14 12:17
找你税务局修改的。
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