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问题已解决
老师好！我们在2021年12月劳务发票付款给对方了，但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录：借：其他应收款，贷：银行存款；在2022年1月收到发票做分录：借：销售费用-劳务费用，贷：其他应收款，老师，这个分录对吗？当时没有暂估成本，怎么写正确分录？
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这样处理，可以的。费用确认在了22年。
2023 01/14 10:49
84784982 
2023 01/14 11:12
但是老师，这个费用实际是2021年的，这笔费用金额200多万，导致2022年亏了
文文老师 
2023 01/14 11:16
21年已经汇算清缴完。不建议再修改了。
84784982
2023 01/14 11:17
谢谢老师
84784982
2023 01/14 11:19
劳务费用算到22年汇算清缴吗？
文文老师
2023 01/14 11:23
是的，劳务费用算到22年汇算清缴
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