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问题已解决
老师，上年度暂估了30万的库存结转了成本，但是票一直没回来，我现在要把这部分利润冲回，怎么做账呢
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同学您好，暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
2023 01/14 11:24
84785027 
2023 01/14 11:24
但是我已经结转成本了
84785027
2023 01/14 11:25
相当于并没有库存
易 老师 
2023 01/14 11:50
货到票未到才做暂估的
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