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12月暂估的费用，暂时没有票，如果汇缴前我把票补回来那24年做23汇缴的时候是不是还应该把这笔费用调出来？
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你好，你用以前年度损益调整的话，二四年的汇算清缴就不用修改了，它并不影响二三年的利润，不是吗？
2023 01/14 11:24
84784962 
2023 01/14 11:27
分录应该怎么做？之前暂估的时候是做的 借管理费用-预提 贷应付账款-暂估
郭老师 
2023 01/14 11:28
借应付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷应付账款，第一个是红冲，第二个是做发票的。
84784962
2023 01/14 11:30
没理解 这样第二个分录做完应付账款不是又有余额了吗
84784962
2023 01/14 11:30
没理解 这样第二个分录做完应付账款不是又有余额了吗
郭老师
2023 01/14 11:34
你好，做完了他有余额了之后，你再做第二个还有余额吗。
郭老师
2023 01/14 11:35
跨年了不做当年的费用，如果你想做当年的费用，借应付账款，贷管理费用，借管理费用贷应付账款，一正数一负数也不影响。
84784962
2023 01/14 11:36
22年我做了借管理费用-预提 贷应付暂估 这个时候应付是有余额的
23年没办法平掉应付啊
郭老师
2023 01/14 11:37
那第二年发票到了没有？
84784962
2023 01/14 11:38
3月之前会到 这个分录要怎么做才能平掉22年的暂估
郭老师
2023 01/14 11:40
借应付贷管理费用
借管理费用贷应付
你们不付款吗
付款之后借应付贷银行
不就可以了嘛
那个还不理解
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