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问题已解决
麻烦问一下这个帐是否有问题，如果有如何做审计调整
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您好，没有看到截图或者问题哈
2023 01/14 14:15
84784979 
2023 01/14 14:16
可能上传问题
叨叨老师 
2023 01/14 14:21
您好，分录这样写是可以的，差异的388需要找出原因哈
84784979
2023 01/14 14:30
账上计提了78053.25，清理时结转了77664.95差异不就是388吗
叨叨老师
2023 01/14 14:33
您好，这项资产累计折旧结转后没有余额是正确的。
84784979
2023 01/14 14:35
结转的比计提的少咋会是正确呢
84784979
2023 01/14 14:35
清理时不应该把计提的都结转完吗
叨叨老师
2023 01/14 14:39
你好，是的，清理时是把累计折旧结转完的，结转后余额为零。
84784979
2023 01/14 14:46
但是企业少结转了388对吧
叨叨老师
2023 01/14 14:46
您好，老师一直都在的哦
叨叨老师
2023 01/14 14:46
您好，账面的计提金额确定下是多少
84784979
2023 01/14 14:48
78053账面的计提金额
叨叨老师
2023 01/14 14:51
您好，固定资产清理结转的金额是怎么来的呢，明细看下
84784979
2023 01/14 14:54
这是企业结转的
84784979
2023 01/14 14:57
本期已计提折旧和期初的已提折旧为企业共计题折旧为78053
叨叨老师
2023 01/14 14:59
您好，固定资产清理，按该项固定资产的账面价值，借记本科目，按已计提的累计折旧，借记“累计折旧”科目，按其账面原价，贷记“固定资产”科目，已计提减值准备的，还应同时结转减值准备。
84784979
2023 01/14 15:01
这些我也知道，想让你判断企业帐是否有问题，如果有该怎么解决
叨叨老师
2023 01/14 15:09
您好，看账是否有问题需要涉及的资料太多，不能帮你细致分析，固定资产清理时，应结转清理资产累计折旧的余额。
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