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老师，公司挂了其他应收款-个人，45万多，实际也不知道挂的是谁，反正钱是肯定收不回来了，那我怎么调账呢，可以交税的
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你好，当时的银行回单有吗？你看一下的，如果是单位的职工或者是老板，他个人自己使用的，需要交个税的。
2023 01/14 14:20
84785009 
2023 01/14 14:23
没有记录，以前挂账的，没挂到个人头上，科目是个人/单位存款，我现在做营业外收支，还是坏账损失，还是什么科目啊
郭老师 
2023 01/14 14:26
不是的，我的意思是不要看这个记账凭证，你看下原始凭证。
郭老师
2023 01/14 14:26
借其他应收款，贷银行存款，不是有一个原始凭证吗？
84785009
2023 01/14 14:33
这个是历史遗留问题了，是每个月给员工发的补贴，没做进工资表
郭老师
2023 01/14 14:35
借营业外支出，贷其他应收款。
84785009
2023 01/14 14:36
截图后面的分录，是借：个人/单位存款，贷：银行存款哦
郭老师
2023 01/14 14:41
借营业外支出，贷其他应收款做这个红冲了不是吗？你不是要清理了吗。
84785009
2023 01/14 14:42
哦，就做这笔分录是吧
84785009
2023 01/14 14:43
没影响利润，我还想通过这个做点利润的呢
郭老师
2023 01/14 14:44
影响了你的利润，这个不允许抵扣所得税的汇算期要需要调增。
84785009
2023 01/14 14:45
汇算清缴要调整增这笔的是吧，是哪张表第几行啊
郭老师
2023 01/14 14:46
对的，是的，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
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