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老师好，小规模企业开了负数专票，这个怎么申报？
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同学，你好
只有负数发票吗？
2023 01/14 14:41
84785013 
2023 01/14 14:41
不是有 正数 也有负数
小菲老师 
2023 01/14 14:42
同学，你好
你按照合计金额填写
84785013
2023 01/14 14:44
那负数发票 在附表减免表里要写吗 开的是1%负数
小菲老师
2023 01/14 14:45
同学，你好
嗯嗯，是的
84785013
2023 01/14 14:45
是填写负数的1%税额吗
小菲老师
2023 01/14 14:45
同学，你好
是的，按照你的票面填写
84785013
2023 01/14 14:47
税额也是写负数吗，主表的本期减证额也是写负数税额吗
小菲老师
2023 01/14 14:48
同学，你好
负数发票，写负数
84785013
2023 01/14 15:03
收入的话 是不是只能填写 统计表的实际销售收入
小菲老师
2023 01/14 15:04
同学，你好
嗯嗯，是的
84785013
2023 01/14 15:06
老师，你帮我看看 到底是哪里出现问题 谢谢
小菲老师
2023 01/14 15:11
同学，你好
你的13747.02填在哪里
84785013
2023 01/14 15:12
最后一栏的本期应交税额
小菲老师
2023 01/14 15:14
同学，你好
你开具的都是专票吗
84785013
2023 01/14 15:15
普票都是免税的 专票有开了一张负数1%的发票
小菲老师
2023 01/14 15:28
同学，你好
你495.03填成正数
84785013
2023 01/14 15:28
老师，填正数的话，那最后的税额 就不会了
小菲老师
2023 01/14 15:42
同学，你好
正常情况，增值税申报表是根据开票软件自动生成的，建议关闭申报表，重新打开
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